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        市發(fā)改委2016年部門預算編報說明
        • 2016-04-28 17:15
        • 來源: 永州市人民政府門戶網(wǎng)站
        • 發(fā)布機構:
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        一、部門(單位)主要工作職責 

        根據(jù)《永州市人民政府辦公室關于印發(fā)永州市發(fā)展和改革委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》(永政辦發(fā)〔2015〕38號)規(guī)定,本部門主要工作職責是: 

        負責擬定并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、 中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調相關總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃;研究全市宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產業(yè)安全、經(jīng)濟體制改革和對外開放、資源環(huán)境協(xié)調發(fā)展等重大問題,提出宏觀調控措施建議,貫徹實施綜合性產業(yè)政策;擬定全市固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、意見及措施,統(tǒng)籌安排市級財政性建設資金和投資項目,編制下達政府投資年度計劃;負責貫徹執(zhí)行國家、省價格政策,組織實施全市價格總水平調控監(jiān)督,指導價格服務工作;推進社會信用體系建設;組織實施全市國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關工作;指導和協(xié)調全市公共資源交易平臺建設,監(jiān)督公共資源交易活動;承辦市委、市人民政府交辦的其他事項?!?/p>

        二、2016年主要工作任務 

        2016年主要工作任務及目標是: 

        1、全力推進三農工作,切實鞏固經(jīng)濟發(fā)展基礎。大力推進農業(yè)現(xiàn)代化。抓好農業(yè)生產,扎實推進糧油“整萬千”梯級高產創(chuàng)建示范,穩(wěn)定糧食播種面積825萬畝、水果150萬畝、蔬菜260萬畝。大力推行標準化建設,做大做強水果、蔬菜、茶葉等優(yōu)勢產業(yè),推動“一縣一品一園區(qū)”模式發(fā)展,創(chuàng)建省級產業(yè)園區(qū)10個以上、省市標準化示范場100個以上,全年新發(fā)展“三品一標”產品70個以上。提升農產品加工業(yè),力爭全年新增湖南省著名商標5個,發(fā)展壯大1個過10億元、10個過1億元的龍頭企業(yè)。加快培育發(fā)展新型經(jīng)營主體,爭取年內實現(xiàn)所有行政村農民專業(yè)合作社全覆蓋。大力改善農村生產生活條件。積極開展百村示范、千村創(chuàng)建、村村整治行動,啟動建設30個美麗鄉(xiāng)村,突出抓好危房改造、飲水安全、垃圾污水處理、養(yǎng)殖污染治理、村莊美化亮化等工作,推進空心村、空心房清理整治。鞏固提升農村飲水工程91處,新增受益人口45.66萬人。加快農村道路建設,完成992公里農村公路窄路加寬改造工程,建成農村招呼站200個。完成552座小型水庫、6座中型水庫和2座水閘除險加固工程年度建設任務。大力推進精準扶貧。以農村為突破口,深入推進精準扶貧工作。全面落實全市“1+X+部門”政策文件體系,著力抓好產業(yè)扶貧、金融扶貧、住房保障、雨露計劃、扶貧培訓等工作,力爭年內完成減貧12萬人的目標?!?/p>

        2、全力加快轉型升級,切實增強經(jīng)濟發(fā)展動力。圍繞供給側改革,加快產業(yè)轉型升級,力爭提供更好產品,創(chuàng)造更多需求。加快工業(yè)轉型升級。全力抓好長豐汽車CS10自動擋和CS9新車、菲斯克新能源汽車整車等產品生產,積極爭取零陵煙廠中高端煙指標。著力推進千山醫(yī)療、臺灣高科園、江華稀土產業(yè)園、瑞翔新材料、鑫東森機械、湘器異地搬遷等一批項目建設,加快推進汽車配套產業(yè)園、特色機械產業(yè)園及生物制藥產業(yè)園等建設。力爭全年新增產值過億元企業(yè)20家、過5億元企業(yè)6家,新增入統(tǒng)規(guī)模企業(yè)100家。加快服務業(yè)轉型升級。緊抓電子商務發(fā)展契機,不斷深化與阿里巴巴農村淘寶、杭州甲骨文合作,抓好市電商產業(yè)園和電商創(chuàng)客孵化服務中心建設,加快培育一批市級示范電子商務企業(yè)。大力發(fā)展文化旅游業(yè)。實施好零陵古城文化旅游綜合保護開發(fā)等項目,抓好九嶷山創(chuàng)5A、舜皇山創(chuàng)4A和陽明山創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)等工作。積極發(fā)展金融服務業(yè),力爭瀟湘農商行年初掛牌營業(yè),新引進1家股份制銀行和1家村鎮(zhèn)銀行,新增1家小額貸款公司,2家企業(yè)在新三板上市。進一步發(fā)展商貿物流、研發(fā)設計、文化創(chuàng)意等服務業(yè)。加快推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。繼續(xù)推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)“135”工程建設,新建標準廠房200萬平方米、引進企業(yè)300家。抓好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地建設,新增省級創(chuàng)業(yè)孵化基地1家,省級眾創(chuàng)空間2家,新培育小微企業(yè)1500家以上。 

        3、全力擴大有效投入,切實強化經(jīng)濟發(fā)展支撐。促進投資增長和結構優(yōu)化。圍繞國家11大工程包和專項債券重點支持的5大類33個方向,加大我市重大基礎設施、產業(yè)發(fā)展、城鎮(zhèn)基礎設施、生態(tài)環(huán)保、民生和社會事業(yè)等重點領域的投入,推動我市投資在結構優(yōu)化、質量提升的基礎上,同比增長17%以上。推進重點項目加快建設。深入開展“項目建設年”活動,繼續(xù)完善重點項目推進和考核制度,著力加快186個重大項目建設進度。圍繞提升基礎設施水平,著力抓好神華國華永州火電一期、涔天河水庫擴建及灌區(qū)工程、永州風電開發(fā)、東安蘆江水庫、寧遠金鉤掛水庫、零陵至雙牌及冷水灘至東安一級公路、農網(wǎng)改造升級、市縣區(qū)管道燃氣等一批項目建設,爭取開工建設邵永客運專線、湘桂鐵路三線電氣化改造及新建高溪市至永州站三線工程、湘江千噸級航道、毛俊水庫、北斗導航省級位置服務數(shù)據(jù)中心、二廣高速上嶺橋互通至泉南高速大忠橋互通連接線等項目,確保省道236寧遠至中和、省道238東安蘆洪市至小江口公路等項目建成。圍繞城市擴容提質,著力實施濱江新城路網(wǎng)、“兩中心”、萬商紅、湘江風光帶、城市快速公交、地下綜合管廊、棚戶區(qū)改造、垃圾污水處理工程擴容提質等項目,進一步抓好創(chuàng)名城、創(chuàng)交模等工作,啟動國家文明城市創(chuàng)建工作,繼續(xù)抓好全國重點鎮(zhèn)、省級示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)及口子鎮(zhèn)建設。加快推進重大前期項目。切實抓好零陵機場遷建、衡陽至永州高速公路、興永郴贛鐵路、洛湛鐵路擴能改造、新建永州北站、永州站提質改造、永州無水港、馬坪現(xiàn)代物流園、創(chuàng)建永州幼兒師范高等??茖W校等重大項目前期工作,爭取神華國華永州火電二期工程成功立項,夯實發(fā)展后勁?!?/p>

        4、全力深化改革開放,切實釋放經(jīng)濟發(fā)展活力。繼續(xù)深化各項改革。深化行政管理體制改革,完善落實“三清單一目錄”管理制度,全面實施“三證合一、一照一碼”,力爭全年新增市場主體3萬個,新設立企業(yè)5000家。深化農村產權制度改革,建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫和規(guī)范的紙質與電子化檔案,年內完成確權頒證到戶。積極開展農村集體經(jīng)濟組織產權制度改革試點。深化社會治理機制改革,加快“智慧永州”建設,推進網(wǎng)格化管理與信息化支撐的深度融合,加快標準化社區(qū)建設。推進財稅和投融資體制改革,重點抓好財政預決算公開、加強財政預算績效管理、完善政府性債務監(jiān)管體系等改革。繼續(xù)探索PPP模式,鼓勵社會資本參與公共服務領域的建設和運營。完成公車改革工作,繼續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調整改革、國企改革、公共資源交易體制改革、價格體制改革、文化體制改革等工作。繼續(xù)擴大對外開放。繼續(xù)實施“破零倍增”戰(zhàn)略,新增一批外貿“破零”企業(yè)和外貿實績上千萬美元企業(yè),大力支持發(fā)展跨境電子商務,支持永州企業(yè)到東盟進行礦產開發(fā)、農業(yè)種植,加快推動我市更多農產品加工企業(yè)入駐俄羅斯貝爾加產業(yè)園。力爭全年實現(xiàn)外貿進出口9億美元。充分用好異地商會平臺和公共服務平臺,辦好首屆永商大會,打響永商品牌,突出重點區(qū)域招商、產業(yè)鏈招商、小分隊招商,積極鼓勵以商招商,標準廠房招商,健全項目會審機制,強化簽約項目跟蹤落實,力爭全年實際利用外資8.5億美元,內聯(lián)引資215億元。加強通關平臺建設,積極推動永州內陸港、湖南農副產品集中驗放場項目二期、湘南進出口食品(農副產品)檢測中心等項目,盡快開通港澳直通車,建立完善大通關建設協(xié)調機制,加快推進國家一類公路口岸和進境水果指定口岸的申報?!?/p>

        5、全力保障改善民生,切實提升經(jīng)濟發(fā)展惠民度。圍繞全面小康建設,切實把保障和改善民生作為各項工作的出發(fā)點,推動社會事業(yè)不斷進步。堅持生態(tài)優(yōu)先。制定加快全市生態(tài)建設的實施意見和實施方案,繼續(xù)加強國家主體功能區(qū)試點示范及湘江源頭國家生態(tài)文明先行示范區(qū)建設,啟動實施湘江流域污染防治第二個“三年行動計劃”,大力推進水氣共治,扎實抓好節(jié)能減排工作。堅持就業(yè)優(yōu)先。全年新增城鎮(zhèn)就業(yè)5.5萬人,農村勞動力轉移4.7萬人,高校畢業(yè)生就業(yè)率穩(wěn)定在90%以上。堅持教育優(yōu)先。繼續(xù)抓好“三名工程”建設,在小學、初中、高中等階段各打造一批名牌學校。建設農村合格學校60所、標準化學校30所、農村公辦幼兒園20所,全市完小以上義務教育學?;窘ǔ珊细駥W校,新增農村教師公租房2000套。加強社會保障。完成五險參保575萬人次,以全國社會保障卡綜合應用試點為契機,將社會保障信息服務覆蓋到全部參保人群。完成保障性安居工程建設58212套(戶)。發(fā)展文體事業(yè)。加快文化基礎設施建設,舉辦懷素文化藝術節(jié)。抓好農家書屋圖書補充工程、全民健身工程,推進文化公共場館無障礙、零門檻免費開放,體育場館免費或低費開放。抓好城市影院建設,加強網(wǎng)絡和文化市場管理,豐富人民群眾文化生活。加快人才建設,加強專業(yè)技術人才隊伍建設,推進黨政人才培訓,強化引進國外智力,建設好新田縣省級外國專家休閑基地。提升醫(yī)療衛(wèi)生水平。進一步優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源配置,突出加強基層醫(yī)療服務體系建設,強化疾控機構能力建設。繼續(xù)抓好縣級公立醫(yī)院綜合改革,推行分級診療制度,做好重大疾病防治工作,新農合參合率穩(wěn)定在99%以上,積極穩(wěn)妥實施好“全面兩孩”政策。完成省定為民辦實事各項任務,抓好質量安全和食品安全,加強市場秩序監(jiān)管,確保物價總體平穩(wěn)。計生管理、安全生產、為民辦實事等工作完成省定任務,全面推進民族、宗教、國防、法制、婦幼、老齡、禁毒等工作,加強社會管理創(chuàng)新,著力營造穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境?!?/p>

        三、部門(單位)基本情況 

        1、部門機構設置 

        永州市發(fā)改委單位2015年機構重新定編定編48名,實際在編48名,其中主任1名,副主任4名,紀檢組長1名,總經(jīng)濟師1名;正科級干部17名,副科級干部7名。內設17個內設機構,即辦公室、綜合改革規(guī)劃科、法規(guī)科、固定資產投資科、農村經(jīng)濟科、財政金融貿易外經(jīng)科、社會發(fā)展科、工業(yè)基礎產業(yè)科、能源科(對外稱“能源局”)、 重大項目前期工作辦公室、資源環(huán)境科、重大項目稽查科、價格調控科、商品價格管理科、服務價格管理科、收費管理科,政工科?!?/p>

        2、2015年預算安排及執(zhí)行情況分析 

        2015年財政預算安排686.46萬元,其中經(jīng)費撥款296.46萬元,專項撥款390萬元。 

        2015我委支出686.46萬元,其中工資福利支出232.56萬元,一般商品和服務支出63.9萬元,專項商品和服務支出389萬元。 

        四、2016年部門預算收支平衡情況 

        (一)2016年部門收入預算總體情況 

        2016年部門收入預算826.77萬元,其中經(jīng)費撥款451.77萬元,專項目撥款375萬元?!?/p>

        (二)部門(單位)支出預算安排情況 

        1、2016年部門(單位)基本支出預算安排情況說明?!?/p>

        2016年年初預算數(shù)為451.77萬元,系保障我委機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、培訓費、會議費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費?!?/p>

        2、2016年部門(單位)項目支出預算安排情況說明 

        根據(jù)部門(單位)行政事業(yè)發(fā)展目標,結合財力可能,2016年安排項目支出375萬元, 

        具體項目情況說明如下: 

        A:項目前期費200萬元,主要依據(jù)為永發(fā)改〔2008〕26號市長批示。用途為大力加強項目前期工作,滾動開發(fā)和完善全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃重大項目庫。完成零陵機場遷建、衡陽至永州高速公路、興永郴贛鐵路、洛湛鐵路擴能改造、新建永州北站、永州站提質改造、永州無水港、馬坪現(xiàn)代物流園、創(chuàng)建永州幼兒師范高等??茖W校等重大項目前期工作計劃目標; 

        B:重點辦工作經(jīng)費50萬元,用途為全市重點項目爭資、管理、考核和開展重點項目前期相關工作經(jīng)費。項目資金來源為財政專項經(jīng)費。重點篩選以承接產業(yè)轉移和升級為導向的裝備制造、信息、制藥、深加工等,以提高民生為核心內容的農業(yè)開發(fā)、農村基礎設施、科教文衛(wèi)等,以提高消費質量為特征的文化、旅游、物流、市場等項目; 

        C:固定資產投資項目審查、節(jié)能減排等工作經(jīng)費75萬元,主要用途是調查研究全市的經(jīng)濟預測情況,用于固定資產投資節(jié)能評估和審查工作; 

        D:農網(wǎng)改造升級及農村電網(wǎng)體制改革工作經(jīng)費20萬元,用于農網(wǎng)改造升級及農村電網(wǎng)體制改革的發(fā)展規(guī)劃編制、落實有關政策措施、投資預算安排、審核申報項目、監(jiān)督檢查項目建設質量、資金使用情況等相關工作; 

        E、價格事務經(jīng)費25萬元,用途為規(guī)范價格行為、市場價格監(jiān)測、價格政務信息公開及宣傳、價格成本監(jiān)審等工作?!?/p>

        F: 以工代賑工作經(jīng)費5萬元,用途為完成全市以工代賑2016年度建議計劃的申報,做好以工代賑項目的前期準備工作,搞好項目儲備,建立“十三五”項目庫;爭取全市以工代賑國家和省預算內資金,組織實施省下達的201,6年度以工代賑,定期檢查并向上級發(fā)改委報告計劃執(zhí)行情況?!?/p>

        3、部門預算收支平衡情況 

        2016年單位預算收支平衡。 

        發(fā)改委經(jīng)費公開表.XLS

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