根據(jù)國(guó)家有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)定,本著獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則,按照公認(rèn)的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,我們對(duì)永州市政府辦2016年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下:
一、部門(mén)概況
一、政府辦公室及政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理處主要職責(zé)
市政府辦
(一)協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(二)研究市直部門(mén)和縣區(qū)政府、管理區(qū)請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),或?qū)κ姓块T(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn),報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批、決定。
(三)負(fù)責(zé)市政府會(huì)務(wù)工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
(四)督促檢查市直部門(mén)和縣區(qū)政府、管理區(qū)對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹實(shí)施情況,促進(jìn)工作落實(shí)。
(五)負(fù)責(zé)市政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示;協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處理工作。
(六)搜集、研究和綜合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài),為市政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
(七)根據(jù)市政府工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放中帶全局性的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,提出政策建議。
(八)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)金融工作的方針、政策和法律法規(guī),組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市金融工作。
(九)指導(dǎo)、監(jiān)督全市政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)和辦事公開(kāi)工作,承擔(dān)市政府信息主動(dòng)公開(kāi)、依申請(qǐng)公開(kāi)工作。
(十)負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)工作的規(guī)劃管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)。
(十一)組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。
(十二)指導(dǎo)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理和市政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、信訪處理、后勤接待和安全保衛(wèi)工作。
(十三)辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
(十四)劃入原市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)承擔(dān)的融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)設(shè)立與變更審核及監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)組織制定小額貸款公司發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理辦法。
(十五)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)研究、電子政務(wù)、應(yīng)急管理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理和督查落實(shí)等工作,強(qiáng)化服務(wù)職責(zé),進(jìn)一步發(fā)揮參謀助手和運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用。
政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理處主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)市政府辦公室及市政府機(jī)關(guān)部分單位經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理和審計(jì);負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院國(guó)有資產(chǎn)的統(tǒng)一管理。
(二)負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)基建的規(guī)劃、組織、實(shí)施和管理。
(三)負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)供水、供電、供氣、采暖暖冷及通訊保障。
(四)負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院衛(wèi)生、綠化和環(huán)境美化。
(五)負(fù)責(zé)市政府辦公室的車(chē)輛管理。
(六)負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)食堂的管理及市政府辦公室所屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體的經(jīng)營(yíng)和管理。
(七)負(fù)責(zé)市政府辦公室重要會(huì)議的生活服務(wù)及內(nèi)部接待。
(八)負(fù)責(zé)市政府大院的安全保衛(wèi)、消防和戶籍管理工作。
(九)辦理市政府及市政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
政府辦(包括機(jī)關(guān)事務(wù)管理處、研究室)年初納入財(cái)政預(yù)算安排的人員編制數(shù)是139人,其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)11人;現(xiàn)實(shí)有在職人數(shù)104人,其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)13人。離退休人員75人,其中副處級(jí)以上離退休領(lǐng)導(dǎo)49人(如加代管單位3人,共計(jì)46人)。2016年財(cái)政核定安排工資的臨時(shí)工人數(shù)110人,現(xiàn)110人。年初納入財(cái)政預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)的小車(chē)編制6臺(tái),現(xiàn)有車(chē)輛22臺(tái)。
三、部門(mén)整體收入支出情況
2016年年初預(yù)算數(shù)2468.19萬(wàn)元。
(一)基本支出:2016年年初預(yù)算數(shù)為856.47萬(wàn)元,系保障我辦機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2016年年初預(yù)算數(shù)為1611.72萬(wàn)元,系我辦為完成政府工作管理和政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理及各辦事處管理工作而發(fā)生的支出,其中:政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)專項(xiàng)支出633.72萬(wàn)元,主要用于政府機(jī)關(guān)事務(wù)、政府機(jī)關(guān)線路租金及維護(hù)、12345平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)、臨時(shí)人員等方面;一般公共服務(wù)專項(xiàng)850萬(wàn)元,主要用于政府一、二辦公區(qū)的水電、綠化、物業(yè)管理及維修維護(hù)等方面;公共安全專項(xiàng)支出128萬(wàn)元,主要用于各辦事處信訪維穩(wěn)及工作經(jīng)費(fèi)。
2016年度財(cái)政決算總支出2764.07萬(wàn)元,其中:經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出1338.62萬(wàn)元。專項(xiàng)支出1425.45萬(wàn)元。
四、部門(mén)整體支出管理及使用情況
2016年,我辦在市政府及市政府辦黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊密?chē)@政府中心工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算,強(qiáng)化基礎(chǔ)工作,規(guī)范內(nèi)部管理,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)管理,厲行節(jié)約,勤儉辦事,較好保證了資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。
(一)支出使用情況
2016年度財(cái)政撥款支出2764.07萬(wàn)元,其中:基本支出1338.62萬(wàn)元,系保障我辦機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出1425.45萬(wàn)元,系我辦為完成政府工作管理和政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理及各辦事處管理工作而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)125.39萬(wàn)元,比公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算減少67.61萬(wàn)元。分項(xiàng)為:因公出國(guó)(境)費(fèi)零支出。公務(wù)接待費(fèi)支出15.86萬(wàn)元,比預(yù)算減少59.14萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出109.53萬(wàn)元,比預(yù)算減少8.47萬(wàn)元。
三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算對(duì)比表
金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 |
年初預(yù)算 |
決算支出 |
超預(yù)算(負(fù)數(shù)為節(jié)約) |
|
金額 |
|
|||
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
75.0000 |
15.86 |
-59.14 |
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
118.0000 |
109.53 |
-8.47 |
|
其中:公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
118.0000 |
109.53 |
-8.47 |
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合計(jì) |
193.0000 |
125.39 |
-67.61 |
|
五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
2016年,在市政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下,推出服務(wù)機(jī)關(guān),強(qiáng)化服務(wù)創(chuàng)新,轉(zhuǎn)變工作方式,狠抓工作落實(shí),堅(jiān)持厲行節(jié)約,切實(shí)降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本,加強(qiáng)市政府機(jī)關(guān)大院管理工作,維護(hù)政府機(jī)關(guān)良好的辦公秩序,為市政府機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供了有力保障,確保年度各項(xiàng)服務(wù)工作順利完成。
(一)機(jī)關(guān)事務(wù)各項(xiàng)工作
2016年大院管理動(dòng)力維護(hù)工作方面。實(shí)現(xiàn)了全年安全供電311.7萬(wàn)度,總電費(fèi)190萬(wàn)元。全費(fèi)用水11.4萬(wàn)噸,總水費(fèi)28萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了全年安全無(wú)責(zé)任事故發(fā)生。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,對(duì)辦公樓、宿舍供水供電進(jìn)行了全面改造。全年完成大的維修任務(wù)十次,一般正常維修達(dá)3600次,處理突發(fā)水電故障15余次。瀟湘大廈管理工作方面。按照管理職責(zé)和以管理促服務(wù),與服務(wù)強(qiáng)管理的工作思路,充分發(fā)揮管理、服務(wù)、保障、協(xié)調(diào)等職能,合理安排崗位人員,制定崗位職責(zé),手把手的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),多次帶領(lǐng)物業(yè)項(xiàng)目部管理人員走訪各單位,認(rèn)真聽(tīng)取意見(jiàn),并將各單位反應(yīng)的問(wèn)題逐一給予了解決。同物業(yè)公司集心協(xié)力,團(tuán)結(jié)一心,攻堅(jiān)克難,圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),確保了大廈正常運(yùn)行。零陵行署老院管理方面。工作取得了顯著實(shí)效,對(duì)部分水電設(shè)施進(jìn)行了維修和改造,并加大對(duì)盜電、偷水行為的檢查和打擊力度,有效地遏制了水電的損耗;在房屋維修方面,投入了一定資金,使國(guó)有資產(chǎn)得到了保值和增值,有效地實(shí)現(xiàn)了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的良性互動(dòng),圓滿完成了2016年目標(biāo)管理任務(wù)。
(二)創(chuàng)建節(jié)約性機(jī)關(guān)
車(chē)輛管理方面。車(chē)管費(fèi)開(kāi)支與上年相比明顯下降,管理效果相當(dāng)顯著。車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與15年同比下降34.5%全年為辦公室和機(jī)關(guān)事務(wù)處工作調(diào)派車(chē)輛1200多余次。迅速及時(shí)做好車(chē)輛維修工作,全年共維修車(chē)輛1500多臺(tái)次,保證了市政府領(lǐng)導(dǎo)和辦公室的正常工作用車(chē)。接待工作方面。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)與15年同期相比下降24.5%。
2016年12月